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黔西南州2017年全州和州本级预算执行情况与2018年全州和州本级预算的报告(摘要)

(2018年1月6日州第八届人民代表大会第二次会议通过)

发布时间: 2018-01-18       我有话说(0人参与)A-A+

州财政局

一、2017年全州和州本级财政预算执行情况

(一)全州财政预算执行情况

2017年,州八届人大一次会议通过的全州预算是:一般公共预算收入118.75亿元,一般公共预算支出240.28亿元。因受国家税收优惠政策调整、烤烟受灾、市场原因等多重因素影响,同时年度预算执行中上级专项增加较大,财政支出也相应发生较大变化,加之国家司法体制改革,交警部门下划地方管理相应也增加了地方支出。2017年10月24日经州八届人大常委会第五次会议批准,全州年初预算调整为:一般公共预算收入114.31亿元,一般公共预算支出311.49亿元。

一般公共预算实际执行情况:全州一般公共预算收入完成114.38亿元,为调整预算的100.06%,比上年同口径决算数增加3.40亿元,增长3.06%。其中:税收收入82.41亿元,增加4.72亿元,增长6.07%;非税收入31.97亿元,减少1.32亿元,下降3.98%。加上上级各项补助收入205.12亿元,置换一般债券收入90.30亿元,置换一般债券上年结转5.40亿元、调入预算稳定调节基金6.93亿元,调入资金16.91亿元,上年滚存结余5.19亿元,当年财力及债券转贷收入合计444.23亿元。

全州一般公共预算支出完成331.08亿元,为调整预算的106.29%,增长8.96%,增加27.22亿元。加上上解省专项支出10.89亿元,置换债券还本支出95.70亿元,调出资金0.15亿元,当年财力支出、债券转贷支出及结转合计437.82亿元。收支相抵后,当年收大于支6.41亿元,扣除结转下年专款3.86亿元后,全州净结余2.55亿元,按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。

政府性基金预算执行情况:全州政府性基金收入58.08亿元,政府性基金转移收入2.75亿元,上年结余6.67亿元,置换专项债券收入12.77亿元,置换专项债券上年结转1.03亿元,调入资金0.15亿元,新增专项债券收入0.21亿元,当年收入合计81.66亿元。政府性基金支出54.28亿元,置换专项债券还本支出13.80亿元,调出资金7.87亿元,结余5.71亿元,按基金管理政策结转下年安排使用。

国有资本经营预算执行情况:全州国有资本经营预算收入0.84亿元,上年结余0.18亿元,当年收入合计1.02亿元。国有资本经营预算支出0.01亿元,调出资金0.79亿元,结余0.22亿元,按照规定结转下年安排使用。

社保基金预算执行情况:全州社保基金保险费收入29.45亿元、财政补贴收入16.29亿元,其他收入2.30亿元,年初滚存结余62.81亿元,当年收入合计110.85亿元。社会保险基金支出39.96亿元,其他支出0.81亿元,结余70.08亿元,按社保基金管理政策结转下年安排使用。

政府性债务情况:经省人民政府批准,核准全州2017年末政府性债务限额为479.85亿元,全州政府性债务余额为439.96亿元,未超过核定限额。2017年共收到省级置换债券103.07亿元,已全部用于置换政府存量债务。

(二)州本级预算执行情况

州八届人大一次会议通过的州本级预算是:一般公共预算收入22.24亿元,一般公共预算支出29.56亿元。经州八届人大常委会第五次会议批准,州本级年初预算调整为:一般公共预算收入19.82亿元,一般公共预算支出38.56亿元。

一般公共预算实际执行情况:州本级一般公共预算收入完成20.65亿元,为调整预算的104.21%,比上年同口径决算数减收1.12亿元,减少5.17%。其中,税收收入15.62亿元,减收0.91亿元,减少5.49%;非税收入5.03亿元,减收0.21亿元,减少4.16%。加上上级各项补助收入21.78亿元,调入资金0.60亿元,调入预算稳定调节基金2.40亿元,置换一般债券收入6.90亿元,上年滚存结余3.50亿元,当年财力及债券转贷收入合计55.83亿元。州本级一般公共预算支出完成39.38亿元,为调整预算数的102.15%,增加11.41亿元,增长40.78%(主要原因是上级专项增加,司法体制改革县级检察院、法院上划州级管理,交警下划地方管理增加支出)。置换一般债券还本支出6.90亿元,州对下专项转移支付支出4.72亿元,专项上解省级支出1.29亿元,当年财力支出、债券转贷支出及结转合计52.29亿元。收支相抵后,当年收大于支3.54亿元,扣除结转到下年的专款2.66亿元,州本级净结余0.88亿元,按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。

政府性基金预算执行情况:州本级政府性基金收入0.81亿元,政府性基金转移收入0.30亿元,上年结余3.53亿元,当年收入合计4.64亿元。政府性基金支出1.29亿元,州对下补助转移支付支出0.64亿元,结余2.71亿元,按基金管理政策结转下年安排使用。

国有资本经营预算执行情况:州本级国有资本经营预算收入0.04亿元,上年结余0.18亿元,当年收入合计0.22亿元。国有资本经营预算支出0.01亿元,结余0.21亿元,按照规定结转下年安排使用。

社保基金预算执行情况:州本级社保基金保险费收入29.45亿元、财政补贴收入16.29亿元,其他收入2.30亿元,年初滚存结余62.81亿元,当年收入合计110.85亿元。社会保险基金支出39.96亿元,其他支出0.81亿元,结余70.08亿元,按社保基金管理政策结转下年安排使用(全州所有社保基金全部实现了州级统筹,因此州本级数据同全州数据相同)。

政府性债务情况:经省人民政府批准,核准州本级2017年末政府性债务限额为38.52亿元,州本级政府债务余额为28.87亿元,未超过核定限额。2017年共收到省级置换债券6.90亿元,用于置换政府存量债务。

当前年度结算尚在办理过程中,相关数据会发生部分变化。年度决算待省财政厅批复后,将按规定及时向州人大常委会报告。

二、2017年财政主要工作

(一)多管齐下抓收入。一是着力加强财源培育。一方面,坚决按照供给侧结构改革要求,全面实施涉企收费目录清单制度,继续深入清理有关行政事业性收费、政府性基金、涉企收费、经营性收费,降低企业税费成本,减轻企业负担,涵养财源。另一方面,以基金化等方式大力支持我州地方电网、四个一体化、现代农业等重点产业发展项目,切实解决企业融资难、成本高、风险大的制约,培育可持续财源。二是进一步强化综合治税。严格执行《中共黔西南州委办公室 黔西南州人民政府办公室关于进一步加强税收共治工作的通知》精神,切实加强项目管理,实行政府投资项目源头控税,确保项目税收依法留在我州,切实体现税收属地征管原则。组织力量重点对全州房地产、餐饮业、租赁业、服务业、装修业全面开展税收清查,有效堵塞了长期存在的税收征管漏洞,维护了税法刚性。三是分类盘活、处置财政存量资金,最大限度地发挥好财政资金使用效益。全州全年共盘活以前年度各类财政存量资金7.35亿元,统筹用于扶贫、科技、教育等民生支出。四是积极争取上级转移支付资金。全州2017年争取上级财政专项类资金135.48亿元,同比增加13.69亿元,增长11.24%。

(二)强化统筹谋保障。充分发挥财政资金职能作用,引导撬动银行资金、社会资本,支出预算执行有保有压、统筹兼顾、提质增效,以三大战略为核心,有效保障了全州各项经济社会发展的资金需求。1.大力支持精准扶贫脱贫攻坚。全州全年共安排大扶贫资金132.17亿元,同比增加15.32亿元,增长13.11%。积极支持农村“组组通”公路建设、易地扶贫搬迁等“七大战役”加快推进,确保2017年易地扶贫搬迁任务及易地扶贫搬迁安置点住房主体工程任务全面完成。全州获批产业扶贫子基金81.27亿元,聚焦“一县一业”,加强银政对接,实际投放项目48个,投放资金28.62亿元,全产业链打造、全要素链配套、全价值链提升、全流程链优化、全责任链压实,积极推动我州食用菌、薏仁米、糯米等“一县一业”做大做强,带动贫困人口15152人。同时积极加强与银行等金融机构联动,继续发挥“特惠贷”“贵园信贷通”“贵工贷”等金融产品的积极作用,为贫困户解决发展资金,缓解实体经济和小微企业融资难题,助力经济发展,助推脱贫攻坚。2.大力支持山地旅游提质增效。全州全年共安排大旅游资金5.75亿元,同比增加1.71亿元,增长42.44%。重点支持提升旅游设施、丰富旅游业态、强化旅游营销、推进融合发展,建成了万峰林国际户外会演中心、义龙国际山地旅游博览园等一大批旅游项目;成功举办了2017年国际山地旅游大会、第五届“中国美丽乡村·万峰林峰会”、全州旅游发展大会等重大活动;航线航班培育支持力度不断加大。投入航线培育专项经费3亿元,维护和完善空中交通通道,现已有贵阳、北京、上海、广州、深圳等15个中心城市和重要节点城市航线航班,本年旅客吞吐量突破90万人(次)。全州全年安排生态环境保护资金11.48亿元,同比增加1.20亿元,增长11.68%。随着全州大生态十大工程的逐步实施,全州生态环境不断改善,形成了旅游、生态融合发展的良好态势。3.大力支持大数据产业发展。全州全年共安排大数据资金1.99亿元,同比增加0.83亿元,增长71.27%。通信光缆、数据产业园等基础设施不断完善,华为、中联创投等优强企业陆续进驻,推动了“数据共享平台”“数据开放平台”以及电子信息制造产业和电子商务的发展。

(三)优化结构惠民生。全州全年投入民生支出245.94亿元,同比增加13.97亿元,增长6.02%,占全州支出总额的74.28%。其中:1.教育持续均衡发展。全州教育支出81.56亿元,同比增长2.43%,占民生支出总额的33.16%。大力实施“全面改薄”,全面改善办学条件;严格执行义务教育及高校生均保障制度;加快推进义务教育发展基本均衡;实施教育精准扶贫,落实城乡家庭经济困难学生资助政策,推行中小学贫困学生全寄宿制入学;加大发展职业教育和民办教育。2.社会保障稳步提升。全州社会保障医疗卫生支出65.10亿元,同比增长29.21%,占民生支出总额的26.47%。深入推进城市县级公立医院综合改革,落实政府办医责任;积极推进国家卫生城市、省级卫生县城创建;农村中小学校医、基层医疗卫生机构执业医师实现全覆盖;医院建设、乡镇卫生院标准化建设不断加快。全面实行建档立卡贫困人口“六重医疗保障”制度,贫困人口生病住院实现全额报销;实现农村低保标准增长15.3%、城市低保标准增长10%,突破年初预计平均增长10%的预期目标。3.农村危房改造全面推开。全州农村危房改造资金共支出3.89亿元,同比增长25.08%,占民生支出总额的1.58%。2017年实施危房改造2.2万户,全州农村房屋整体面貌有了较好改善。

(四)增强管控防风险。一是厘清各级政府责任。贯彻落实《贵州省地方政府性债务管理问责暂行办法》精神,促进全州各级党委政府和党政领导干部及其他相关责任人切实履行本级政府债务管理职责,要求各地债务管理领导机构,切实负责领导和协调本级债务管理工作。二是切实加大财政约束力度。严格执行省委省政府两办《关于政府性债务管理“七严禁”的通知》要求,严格控制住政府性债务增量。三是严格政府性债务限额管理。2017年末,全州纳入地方政府性债务管理系统的政府债务余额始终严格控制在省政府批准的政府债务限额之内。四是健全风险预警机制。以县市为单位制定化债方案及资产资源兜底处置方案,制定和完善了本地债务风险应急处置预案。五是有序推进梯度化债。严格执行《黔西南州政府性债务梯度化解实施细则》,一方面,区别债务资金来源渠道,视不同情况通过置换、审减、剥离、展期降息、预算安排、转化PPP模式等不同方式减少债务余额。另一方面,加强税收收入征管,推动综合治税,提高财政收入质量,形成可持续的财政增长机制,切实增大可偿债财力,通过全州上下的共同努力,圆满完成了全州系统内综合债务率在2017年内降至100%以内的目标任务。2017年按照计划置换存量债务103亿元,至此,2015年至2017年全州共争取到上级置换债券转贷资金370亿元,通过及时转贷置换债券资金,将已置换债务部分平均年限从3.5年拉长到6.2年,债务平均利率降低3.4个百分点,有效减轻了财政还本付息压力。

(五)推进转型强国资。1.健全国资监管激励约束机制,落实国有资产保值增值责任。根据国家、省、州关于薪酬管理有关规定,制定出台《黔西南州国资局监管企业负责人经营业绩考核办法》《黔西南州国资局监管企业负责人薪酬管理办法》,构建起了监管企业负责人年度与任期经营业绩考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与薪酬相挂钩的经营业绩考核体系。2.加快推进州级投融资平台公司改革。制定出台《黔西南州推进州级投融资平台公司实体化发展工作方案》,以市场化为导向,推进州级投融资平台公司实体化转型发展,州级12家投融资平台公司纳入实体化改革范围,纳入实体化项目共84个,目前已完成13个。随着实体化转型工作的持续推进,企业定位趋向准确,企业作为自主经营主体在项目甄选及评价、投资决策、运营管理等方面积累了一定经验,政企双方的协调配合逐渐流畅。3.完善国资监管工作机制,切实提高监管效能。制定出台了《黔西南州国资监管机构所出资企业重大事项管理办法》《黔西南州州管国有企业人员管理暂行办法》,从制度上保证国资监管机构切实履行出资人职责,督促企业规范运行,强化重大决策事项管理,提高决策效率和水平,防范决策风险,进一步促进企业在规划投资、融资担保、人事管理等方面规范化、制度化,厘清政府、国资监管机构、企业在重大决策事项中的履职权限,有效防范企业经营风险,确保国有资产保值增值。

(六)加强监督保安全。一是织密制度铁笼,推进财政数据平台建设。利用大数据手段,整合全州财政指标管理系统、国库集中支付系统、预算系统、财务集中监管系统和合同管理系统,实现了省、州、县、乡、村集体等多级数据贯通,财政、银行、预算单位多向互联,全面完成了财政预算管理一体化平台升级、国库预算执行动态监控系统升级和国库支付电子化改革相关准备工作,从而建成完整严密的财政“数据铁笼”,将数据采集的“触角”延伸至财政资金所覆盖的州、县、乡各级预算单位、村集体经济和各类项目,实现了财政资金事前、事中、事后的全方位监督管理。我州“数据铁笼”建设工作走在全省前列,2018年起将在全州财政全面推行。二是助推脱贫攻坚,加大专项资金监督检查力度。组织开展了安龙、册亨两县2015年-2016年度财政扶贫资金专项检查,涉及项目548个资金2.34亿元,检查发现主要问题106个,相关问题线索已移交纪检监察机关立案调查8件,部分问题纠错诫勉谈话12人,其他问题已分别责成安龙、册亨两县按照相关法规及政策立即整改,起到了良好的震慑警示作用;州县联动,督促指导畜牧、林业、教育、扶贫、移民部门对2016年州级和县级预算安排50万元以上的各类专项支出开展绩效自评,对长期闲置或使用不好的资金一律收回,不断加大评价结果的运用力度。三是严格执行《预算法》,贯彻落实中央和省关于财政资金信息公开的有关工作要求,强化地方预决算公开情况检查力度。组织开展了2016年度财政决算和2017年度财政预算的公开情况专项检查,实现了对全州各级政府预决算、部门预决算信息公开检查的全覆盖,对发现的不符合公开要求的问题已全部责令并督促进行了整改。进一步强化接受社会监督的自觉性和规范性,全面提高了财政预决算透明度。

三、2018年全州和州本级财政预算

(一)编制2018年预算的指导思想

2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,按照中央经济工作会议、全国财政工作会议、省经济工作会议、省财政工作会议及州委七届五次全会精神的安排部署,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,进一步深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,按照高质量发展的要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,全力推进大扶贫、大数据、大生态三大战略行动,牢牢守住发展和生态两条底线,促进全州经济平稳健康发展和社会和谐稳定。2018年,根据全州经济社会发展主要预期目标,全州和州本级预算遵循“统筹兼顾、突出重点;量力而行、收支平衡;强化预算刚性、推进绩效评价”的原则编制。

(二)2018年财政收支预算及平衡情况

全州一般公共预算安排情况:全州一般公共预算收入120.10亿元,增长5%。加上中央下达相对固定补助收入等,全州一般公共预算支出按257.18亿元安排,比上年决算数(扣除省下达专款)增加11.77亿元,增长4.8%。鉴于年度内中央、省非固定专项补助下达等因素,实际支出数还将增大。年度中的预算执行情况,我们将按规定及时向州人大常委会报告。

州本级一般公共预算安排情况:州本级一般公共预算收入20.65亿元,同比持平。其中,税收收入16.31亿元,增收0.68亿元,增长4.36%;非税收入4.34亿元,减收0.68亿元,减少13.54%。州本级一般公共预算支出安排38.94亿元,比上年决算数增加6.47亿元(扣除省下达专款),增长19.93%。

按上述收支预算,州本级一般公共预算收入20.65亿元,加上中央下达相对固定补助收入15.61亿元,2017年滚存结余2.66亿元,调入预算稳定调节基金2.10亿元,调入资金5.66亿元,预算财力合计46.68亿元。州本级一般公共预算支出38.94亿元,州对下补助支出5.42亿元,一般债务还本支出0.71亿元,上解省支出1.60亿元,预算支出合计46.67亿元,年终结余0.01亿元。

全州政府性基金预算安排情况:剔除政策性因素影响,全州政府性基金预算收入33亿元,政府性基金转移收入1.68亿元,上年结余5.72亿元,置换专项债券收入0.61亿元,收入合计41.01亿元;政府性基金预算支出35.27亿元,调出资金0.93亿元,置换专项债券还本支出0.61亿元,结余4.20亿元。

州本级政府性基金预算安排情况:剔除政策性因素影响,州本级政府性基金预算收入0.50亿元,上年结余2.71亿元,收入合计3.21亿元;政府性基金预算支出0.55亿元,州对下转移支付支出0.68亿元,结余1.98亿元。

全州国有资本经营预算安排情况:全州国有资本经营预算收入0.06亿元,上年结余0.22亿元,收入合计0.28亿元。当年支出0.01亿元,结余0.27亿元。

州本级国有资本经营预算安排情况:州本级国有资本经营预算收入0.06亿元,上年结余0.21亿元,收入合计0.27亿元。当年支出0.01亿元,结余0.26亿元。

全州社保基金预算安排情况:全州社保基金保险费收入30.59亿元、财政补贴收入17.84亿元,其他收入2.33亿元,年初滚存结余70.08亿元,当年收入合计120.84亿元。社会保险基金支出44.15亿元,其他支出0.37亿元,结余76.31亿元,按社保基金管理政策结转下年安排使用。

州本级社保基金预算安排情况:全州社保基金保险费收入30.59亿元、财政补贴收入17.84亿元,其他收入2.33亿元,年初滚存结余70.08亿元,当年收入合计120.84亿元。社会保险基金支出44.15亿元,其他支出0.37亿元,结余76.31亿元,按社保基金管理政策结转下年安排使用。

四、确保完成2018年预期目标的主要措施

(一)加强财源建设,确保收入持续增长。一是坚决贯彻落实全州工业发展大会精神。以供给侧结构性改革为主线,集中财力大力支持实体经济,大力支持制造业加快发展,以工业大发展为基础,推动一二三产融合发展,更好地解决我州发展不平衡、不充分问题。二是围绕“大电强网+大产业”培育财源。继续全力支持“千企改造”“千企引进”工程,统筹推进水电、火电、风电等电源点建设,推动我州地方电网做大做强。三是围绕传统产业转型升级培育财源。积极支持煤炭工业转型升级,推动煤矿企业实施“五化”改造升级,产能释放不断扩大,逐步恢复煤炭税收支柱地位;积极支持加快推动冶金产业做大做强。推动现有铁合金冶炼等载能产业改造升级,加快推进煤电铝、煤电冶等产业复产达产,带动煤炭税收、电力税收不断增长;积极支持加快建材产业发展。有序引导石材企业、水泥企业、玻璃企业不断提高产品品质、做大做强,逐步形成我州稳固的新兴税源。四是围绕推动新兴产业发展培育财源。大力扶持新材料产业、“大数据”产业、新能源产业、高端装备制造业、大健康医药产业等新兴产业发展,逐步提高新兴产业的税收贡献率。五是围绕培育山地特色支柱产业培植财源。充分发挥扶贫产业子基金作用,切实解决企业融资难、成本高、风险大的制约,大力支持发展食用菌、薏仁米、茶叶、草地畜牧业等优势产业,推进农业产业工业化发展,孕育新的税源。

(二)强化收入征管,切实提升收入质量。一是持续深化国地财合作。二是及时把握经济运行最新动态,密切关注国家税制改革,盯紧地方税制改革推进情况,认真做好政策效应分析。三是完善激励约束办法,进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。落实责任、强化调度,严格实施绩效目标考核办法。四是进一步完善和强化综合治税工作机制。五是落实政策、支持稳增长各项减费降税措施,全力支持作为经济发展引擎的招商引资工作。

(三)聚焦脱贫攻坚,在发展中保障和改善民生。坚持兜底线。坚决托住基本民生需求的底,切实保障好群众基本生活。提高精准性。抓住群众最直接最现实的利益问题,区分类型,增强财政资金和政策的指向性,更加注重对特定困难的帮扶。注重可持续。充分考虑我州的经济发展水平和财力状况,既尽力而为,又量力而行,合理引导预期。强化财政资金投入力度,除保工资、保运转外,把大部分财政资金用在支持和保障脱贫攻坚上,确保打赢“四场硬仗”;全力支持和保障农村公路组组通建设、骨干水源工程建设、农村饮水安全巩固提升工程建设等目标任务;全力支持和保障搬迁安置住房工程建设,确保全面完成2018年搬迁安置任务;聚焦“一县一业”,深入研究产业链、价值链、利益链,谋划好、争取好和落实好扶贫基金各项工作,确保脱贫攻坚子基金真正产生效益;全力支持“六重医疗保障”、推进农村危房改造及“三改”工作、实施教育精准扶贫,确保做到兜得住、兜得准、可持续。

(四)强化改革引领,提升财政管理水平。一是建立全面规范透明的预算制度。二是建立标准科学的预算制度。三是建立约束有力的预算制度。四是全面实施预算绩效管理。

(五)推动有序化债,降低政府债务风险。进一步规范和强化政府性债务资金管理,强化措施,积极有序化解债务。一是严格按照政府债务置换要求,扎实细致做好材料准备、申报等各项工作,确保2018年8月前政府存量债务剩余部分顺利置换,同时甄别认定实际需由政府偿还的或有债务,全州在限额内向省级申请或有债务转化为政府债务,申请置换债券资金偿还此类债务本金。二是统筹安排,严格按照政府性债务梯度化解实施方案,采取财政预算安排偿还、运用PPP模式化解存量、强化银企合作推动债务展期降息、通过融资平台公司转实体剥离债务、提前筹措现金流确保按期还本付息等方式有序化解存量债务,切实降低全州政府性债务风险。三是积极申请省级代为发行地方政府新增专项债券。用于支持地方建设,助力脱贫攻坚、同步小康。

(六)强化党的领导,落实从严治党要求。一是坚持把党的政治建设摆在首位。二是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。三是按照政治过硬、本领高强的要求,建设高素质专业化财政干部队伍。四是坚持从严治党。

 

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